SINTEGRA é um sistema com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administrações Tributárias e entre as mesmas. O mesmo deve ser gerado mensalmente após a digitação e conferência dos dados fiscais.
Procedimentos:
Existem duas maneiras de registrar redução Z:
1.Geração automática na emissão da redução Z
Na geração automática é importante conferir os dados que foram importados no decorrer do mês. Para conferência acessar: XXXXXXXXXXX
2.Digitação manual
Para a digitação entrar em: Livros Fiscais > Transações > Registrar Redução Z, deve-se ter em mãos a redução impressa. As informações do número da máquina, série do fabricante devem ser cadastradas na tabela de máquinas: livros fiscais > cadastramento > tabela de máquinas, nesse cadastro é possível determinar que cada tributação será registrada em um CFO e colunas diferentes nos livros fiscais
Processo que atualiza os dados referentes à vendas nos arquivos dos livros fiscais. Para executar esse processo entrar em: Livros Fiscais > transações > importar vendas ECF. Na tela serão solicitadas informações como: data das vendas e almoxarifado. Tem também a opção excluir antes da importação que deve ser preenchida com “N” para não excluir as informações já importadas. Nesta mesma tela existe a configuração das aliquotas para serem gravadas de acordo com os requisitos do SINTEGRA, para cada tipo de impressora fiscal informar o tipo de tributação que pode ser I – Isento, NI – Não Incidência, ST – Substituição Tributária, T – Tributado e IS – ISS e o percentual de tributação que deve ser informado somente para Tributado ou Substituição Tributária.
Gerar em livros fiscais > transações > gerar registro de saída. Na tela deverá ser informado o período de emissão das notas fiscais de saída.O relatório poderá ser gerado com a opção de prévia, apenas para visualizar as notas que foram emitidas ao longo do mês, e com a opção de geração que além do relatório grava o arquivo de registro. Impressão de detalhes no rodapé, cfo de substituição para seleção. A filial para gravação nos livros fiscais, caso fique em branco será registrada na mesma filial da nota fiscal. Atualização de registros alterados manualmente deve ser preenchido com “S” caso deseje excluir os registros que foram alterados manualmente. Este processo será feito antes da geração dos livros para evitar duplicidade dos dados e com “N” para evitar que acertos feitos diretos nos livros fiscais não sejam perdidos, porém recomenda-se que todo acerto seja feito direto na nota fiscal.
- Gerar registro de entrada:
Gerar em livros fiscais > transações > gerar registro de entrada. O relatório; poderá ser gerado com a opção de prévia, apenas para visualizar as notas que foram registradas ao longo do mês, e com a opção de geração que além do relatório grava o arquivo de registro. Preencher com o mês/ano que as notas foram registradas no sistema. Intervalo de filial, de onde será feito a busca das notas fiscais de entrada, intervalo de dias . Cfo de substituição se preenchido o sistema fará uma seleção e desmembrará as notas fiscais . Rodapé Cancelados se preenchido com “S” será impresso no rodapé do livro as notas fiscais de entrada canceladas. A filial para gravação nos livros fiscais, caso fique em branco será registrada na mesma filial da nota fiscal. Atualização de registros alterados manualmente deve ser preenchido com “S” caso deseje excluir os registros que foram alterados manualmente. Este processo será feito antes da geração dos livros para evitar duplicidade dos dados e com “N” para evitar que acertos feitos diretos nos livros fiscais não sejam perdidos, porém recomenda-se que todo acerto seja feito direto na nota fiscal. Opção para imprimir ou não o nome do fornecedor.
Gerar emlivros fiscais > relatórios > emissão dos livros > registro de apuração de icms. Preencher o intervalo do período em que se deseja gerar a apuração de icms. A filial de onde serão impressas as informações. Atualizar página se preenchido com “S” o número da última página impressa será atualizada. Outros débitos, créditos, ajustes e outros valores deduções, podem ser preenchidos com a descrição e os respectivos valores que serão adicionados ou subtraídos do apuração. A observação deve ser preenchida caso haja a necessidade de discriminar informações no final do relatório da apuração. O registro de apuração de icms pode ser utilizado para comparar os valores gerados pelo sintegra.
- Geração do arquivo para validação do sintegra:
Gerar em livros fiscais > transações > gerar sintegra/sapi. A geração do arquivo deve ser S – sintegra. O mês/ano de apuração das informações que serão enviadas. Tipo de nota geralmente não é preenchido para que as notas fiscais de saída e entrada sejam enviadas. Preencher a filial dos documentos fiscais de onde será gerado o arquivo. Padrão do arquivo magnético sempre 3 totalidade das informações. Finalidade 1 quando for a primeira vez a gerar o arquivo e 2 caso o arquivo já tenha sido transmitido e há necessidade de envia-lo novamente. Convênio 3 informações a partir de 2004. Preencher os dados da empresa que está gerando o arquivo e os modelos dos documentos fiscais. Preencher os tipos de registros que a empresa é obrigada a transmitir. Deve ser informado os dados do responsável pelas informações que estão sendo enviadas.
Após o arquivo gerado, acessar o programa da receita, validador sintegra 2009. Informar o nome do arquivo a ser validado, opção validar. Se o arquivo for aceito não apresentará erros, para conferência de valores liste as opções cfo e confira com o apuração de icms que foi gerado.
Se apresentar erro, clicar no botão de críticas e verifique os erros apresentados, depois de identificados corrigi-los e repetir novamente todo o processo.
